Contratos

CONTRATOS

Introdução

O módulo permite que a administração pública divulgue os contratos disponíveis para compra de suprimentos ou materiais permanentes e/ou contratação de serviços. Seu objetivo é facilitar o processo de licitação tornando-o mais transparente.

Na área pública, o usuário anônimo de internet pode visualizar os contratos disponíveis no sítio eletrônico, pesquisá-la por número, fornecedor, valor, modalidade e etc. Ao localizar o contrato de seu interesse, o usuário poderá ver os detalhes do documento e fazer o download do mesmo.

No CMS, são inseridas e gerenciadas os fornecedores, modalidades e tipos de anexos. Também é possível pesquisar os contratos por unidade (registros do módulo ORGANOGRAMA / TEL. ÚTEIS) e licitação (registros do módulo LICITAÇÃO).

Objetivo

Cadastrar diversos FORNECEDORES responsáveis pelos CONTRATOS inseridos no sistema.

Relacionamento com a área pública e demais entidades

O registro da entidade FORNECEDOR deve ser associado ao registro de CONTRATOS. Ambos serão exibidos no sítio eletrônico, numa área específica para CONTRATOS.

Operação INCLUIR

Pré-requisitos

Não há.

Como incluir os dados

1. Selecione a opção FORNECEDOR no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;
2. Clique no botão  para visualizar a tela de cadastros;
3. Escolha entre as opções Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
4. Ao escolher um dos itens serão abertos os campos de preenchimentos respectivos a cada um deles;
5. Informe os dados corretamente, lembrando que o preenchimento de CPF, Nome completo, CNPJ e Razão Social é obrigatório;
6. Para encerrar o cadastro, clique em ;
7. Para cancelar o cadastro, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Condições de erro

Se o botão for acionado sem o preenchimento correto dos campos obrigatórios, será exibida uma mensagem de alerta.

Operação EDITAR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de edição de um registro de FORNECEDOR é necessário que haja FORNECEDORES previamente cadastradas no sistema.

Como editar os dados

1. Selecione a opção FORNECEDOR no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;
2. Clique sobre o botão  referente ao registro de seu interesse;
3. Exceto CPF e CNPJ, todos os demais campos podem ser alterados (Verifique a forma de cadastro no item anterior: Operação Incluir);
4. Clique no botão para concluir a operação;
5. Para cancelar a operação, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Condições de erro

Se o botão for acionado sem o preenchimento correto dos campos obrigatórios, será exibida uma mensagem de alerta.

 

Operação EXCLUIR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de exclusão de um registro de FORNECEDOR é necessário que haja FORNECEDORES previamente cadastrados no sistema.

Como excluir os dados

1. Selecione a opção FORNECEDOR no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;
2. Clique sobre o botão  referente ao registro desejado;
3. Para excluir vários FORNECEDORES simultaneamente, selecione os registros marcando as caixas à esquerda de cada um deles, , e em seguida clique no botão ;
4. Após excluir um ou mais registros, será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em “Ok” para confirmar a ação ou clique em “Cancelar” para abortar a exclusão dos dados.

Condições de erro

1. Se o usuário clicar no botão sem haver registros selecionados, será exibida uma mensagem de alerta; ====

2. Caso o usuário tente excluir registros de entidades relacionadas, será exibida uma mensagem informando que os registros selecionados não puderam ser excluídos porque estão relacionados a outras informações previamente cadastradas no sistema.

Operação GERENCIAR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de gerenciamento de um registro de FORNECEDOR é necessário que haja FORNECEDORES previamente cadastrados no sistema.

Como gerenciar os dados

1. Selecione a opção FORNECEDOR no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;

2. Para localizar os registros:

a) Preencha o filtro Pesquisar com a descrição completa ou com parte do nome que foi utilizado para cadastrar o FORNECEDOR. A seleção do registro será feita automaticamente.

b) Clique no botão e preencha o filtro Palavra-chave, depois clique no botão ;

c) Resultados por página: No filtro , defina o número de registros que será exibido por página;

3. Para cancelar a operação, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Recomendações

Para obter mais eficiência nos procedimentos de inclusão e edição, evitando possíveis erros, verifique se já existe o registro desejado, se há compatibilidade entre os dados inseridos com os exigidos pelo sistema e se os campos obrigatórios estão corretamente preenchidos. Nos procedimentos de exclusão, verifique se os registros estão devidamente selecionados e se aqueles são os que realmente se deseja excluir. É recomendado também ativar o recurso DICA toda vez que surgirem dúvidas durante os processos de inserção, gerenciamento e exclusão de dados.

Objetivo

Melhor organizar os registros de CONTRATOS. É possível, a qualquer momento, acrescentar outras MODALIDADES.

Relacionamento com a área pública e demais entidades

O registro da entidade MODALIDADE deve ser associado ao registro de CONTRATOS. Ambos serão exibidos no sítio eletrônico, numa área específica para a CONTRATOS.

Operação INCLUIR

Pré-requisitos

Como incluir os dados

1. Selecione a opção MODALIDADE no módulo CONTRATOS;

2. Clique em  para visualizar a tela de cadastros;

3. Nome: insira o nome da modalidade respeitando o limite de 100 caracteres;

4. Para finalizar o cadastro, clique em ;

5. Para cancelar o cadastro, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Condições de erro

Se o botão for acionado sem o preenchimento correto dos campos obrigatórios, será exibida uma mensagem de alerta.

Operação EDITAR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de edição de um registro de MODALIDADE é necessário que haja MODALIDADES previamente cadastradas no sistema.

Como editar os dados

1. Selecione a opção MODALIDADE no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;
2. Clique sobre o botão  referente ao registro de seu interesse para visualizar a tela de cadastros;
3. Altere o Nome da modalidade do contrato, se necessário;
4. Para encerrar a operação, clique em ;
5. Para cancelar a operação, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Condições de erro

Se o usuário clicar no botão  sem haver registros selecionados, será exibida uma mensagem de alerta:

Operação EXCLUIR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de exclusão de um registro de MODALIDADE é necessário que haja MODALIDADES previamente cadastradas no sistema.

Início da operação

1. Selecione a opção MODALIDADE no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;
2. Clique no botão  referente ao registro desejado para excluí-lo;
3. Para excluir várias MODALIDADES simultaneamente, selecione os registros marcando as caixas à esquerda de cada um deles, , e em seguida clique no botão ;
4. Após excluir um ou mais registros, será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em “Ok” para confirmar a ação ou clique em “Cancelar” para abortar a exclusão dos dados.

Condições de erro

1. Se o usuário clicar no botão sem haver registros selecionados, será exibida uma mensagem de alerta;

2. Caso o usuário tente excluir registros de entidades relacionadas, será exibida uma mensagem informando que os registros selecionados não puderam ser excluídos porque estão relacionados a outras informações previamente cadastradas no sistema.

Operação GERENCIAR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de gerenciamento de um registro de MODALIDADE é necessário que haja MODALIDADES previamente cadastradas no sistema.

Como gerenciar os dados

1. Selecione a opção MODALIDADE no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;

2. Para localizar os registros utilize os campos:

a) Preencha o filtro Pesquisar com a descrição completa ou com parte do nome que foi utilizado para cadastrar a MODALIDADE. A seleção do registro será feita automaticamente.

b) Clique no botão Filtrar pesquisa.jpg e preencha o filtro Palavra-chave, depois clique no botão ;

b) Resultados por página: No filtro , defina o número de registros que será exibido por página;

c) Serão exibidas as MODALIDADES que passaram pelos filtros realizados. Caso não tenha sido ativado nenhum filtro, serão exibidas todas as MODALIDADES em ordem alfabética.

3. Para cancelar a operação, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Recomendações

Para obter mais eficiência nos procedimentos de inclusão e edição, evitando possíveis erros, verifique se já existe o registro desejado, se há compatibilidade entre os dados inseridos com os exigidos pelo sistema e se os campos obrigatórios estão corretamente preenchidos. Nos procedimentos de exclusão, verifique se os registros estão devidamente selecionados e se aqueles são os que realmente se deseja excluir. É recomendado também ativar o recurso DICA toda vez que surgirem dúvidas durante os processos de inserção, gerenciamento e exclusão de dados.

Objetivo

Melhor organizar os documentos complementares incluídos nos registros de CONTRATO. É possível, a qualquer momento, acrescentar outros TIPOS DE ANEXO.

Relacionamento com a área pública e demais entidades

O registro da entidade TIPO DE ANEXO pode ser associado ao registro de CONTRATOS. Ambos serão exibidos no sítio eletrônico, numa área específica para CONTRATOS.

Operação INCLUIR

Pré-requisitos

Não há.

Como incluir os dados

1. Selecione a opção TIPO DE ANEXO no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;
2. Clique no botão  para visualizar a tela de cadastros;
3. Tipo de anexo: insira o nome do tipo respeitando o limite de 100 caracteres;
4. Para encerrar o cadastro, clique em ;
5. Para cancelar o cadastro, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Condições de erro

Se o botão for acionado sem o preenchimento correto dos campos obrigatórios, será exibida uma mensagem de alerta.

Operação EDITAR

Pré-requisitos

Não há.

Como editar os dados

1. Selecione a opção TIPO DE ANEXO no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;
2. Clique no botão  referente ao registro de seu interesse para visualizar a tela de cadastros;
3. Altere o Tipo de Anexo, se necessário, respeitando o limite de 100 caracteres;
4. Para encerrar o cadastro, clique em ;
5. Para cancelar o cadastro, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Operação EXCLUIR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de exclusão de um registro de TIPO DE ANEXO é necessário que haja TIPOS DE ANEXO previamente cadastrados no sistema.

Como excluir os dados

1. Selecione a opção TIPO DE ANEXO no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;
2. Clique sobre o botão referente ao registro desejado;
3. Para excluir vários TIPOS simultaneamente, selecione os registros marcando as caixas à esquerda de cada um deles, , e em seguida clique no botão ;
4. Os TIPOS Contrato e Termo Aditivo são fixos e não podem ser excluídos;
5. Após excluir um ou mais registros, será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em “Ok” para confirmar a ação ou clique em “Cancelar” para abortar a exclusão dos dados.

Condições de erro

1. Se o usuário clicar no botão sem haver registros selecionados, será exibida uma mensagem de alerta; ====

2. Caso o usuário tente excluir registros de entidades relacionadas, será exibida uma mensagem informando que os registros selecionados não puderam ser excluídos porque estão relacionados a outras informações previamente cadastradas no sistema.

Operação GERENCIAR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de gerenciamento de um registro de TIPO DE ANEXO é necessário que haja TIPOS DE ANEXO previamente cadastrados no sistema.

Como gerenciar os dados

1. Selecione a opção TIPO DE ANEXO no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;

2. Para localizar os registros utilize os campos:

a) Pesquisar: preencha o filtro com a descrição completa ou com parte do nome que foi utilizado para cadastrar o TIPO DE ANEXO. A seleção do registro será feita automaticamente. A pesquisa também pode ser feita ao clicar no botão , preencher o filtro "Palavra-chave" e clicar no botão Localizar novo.png;

b) Clique no botão , preencha o campo Palavra-chave e clique em ;

c) Resultados por página: No filtro , defina o número de registros que será exibido por página;

3. Para cancelar a operação, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Recomendações

Para obter mais eficiência nos procedimentos de inclusão e edição, evitando possíveis erros, verifique se já existe o registro desejado, se há compatibilidade entre os dados inseridos com os exigidos pelo sistema e se os campos obrigatórios estão corretamente preenchidos. Nos procedimentos de exclusão, verifique se os registros estão devidamente selecionados e se aqueles são os que realmente se deseja excluir. É recomendado também ativar o recurso DICA toda vez que surgirem dúvidas durante os processos de inserção, gerenciamento e exclusão de dados.

Objetivo

Disponibilizar contratos no sítio eletrônico para consulta.

Relacionamento com a área pública e demais entidades

O registro de CONTRATOS deve ser associado ao registro de MODALIDADE, FORNECEDOR e TIPO DE ANEXO, itens exibidos no sítio eletrônico. O módulo também se relaciona aos módulos LICITAÇÃO e ORGANOGRAMA / TEL. ÚTEIS. No site público, o usuário anônimo de internet poderá pesquisar o contrato por número, fornecedor, valor, modalidade e etc., além de poder fazer o download dos CONTRATOS.

Operação INCLUIR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de inclusão de um registro de CONTRATOS é necessário cadastrar previamente no sistema os registros de MODALIDADE, FORNECEDOR e CONTRATO. Também é preciso que já estejam cadastradas no sistema as unidades (no módulo ORGANOGRAMA / TEL. ÚTEIS) e licitações (no módulo LICITAÇÃO).

Como incluir os dados

1. Selecione a opção CONTRATO no módulo CONTRATOS;

2. Clique no botão  para visualizar a tela de cadastros e preencher os campos;

3. Número: insira o número do registro. Campo obrigatório;

4. Número do processo: insira o número do processo. Campo obrigatório;

5. Data assinatura: insira a data em que o contrato foi assinado ou clique para selecionar. Campo obrigatório;

6. Modalidade: clique no botão  e selecione uma das opções;

7. Competência: clique no botão  e selecione uma das opções;

8. Unidade: clique no botão  e selecione um registro cadastrado previamente no módulo ORGANOGRAMA /  TEL. ÚTEIS.;

9. Local da Execução: clique no botão e selecione um registro de Unidade previamente cadastrado no módulo Organograma/Tel. úteis, entidade "Unidade";

10. Fiscal do Contrato: digite o nome da pessoa responsável pela fiscalização do contrato;

11. Licitação/Chamamento público: clique no botão  e, na pop-up que se abrirá automaticamente, selecione um registro cadastrado previamente no módulo LICITAÇÃO. Para excluir o registro clique em ;

12. Fornecedor: clique no botão  e, na pop-up que se abrirá automaticamente, selecione um registro cadastrado previamente na entidade FORNECEDOR;

13. Data de publicação: insira a data em que o contrato será publicado ou clique para selecionar. Campo obrigatório;

14. Diário externo da publicação: se houver informações do contrato no Diário Oficial do município, insira o link do Diário aqui;

15. Diário interno da publicação: clique no botão  e, na pop-up que se abrirá automaticamente, selecione um registro cadastrado previamente na entidade DIÁRIO ELETRÔNICO. Para excluir o registro clique em ;

16. Objeto: insira o objeto que foi previamente licitado respeitando o limite de 2 mil caracteres. Campo obrigatório;

17. Arquivo: se houver informações complementares, clique no botão  e, na pop-up que se abrirá automaticamente, selecione um registro do seu computador/dispositivo. Para visualizar como o arquivo será exibido no site público, clique em . Para excluir o registro clique em ;

18. Início da Vigência: insira o início da validade do contrato ou clique para selecionar. Campo obrigatório;

19. Fim da Vigência: insira o fim da validade do contrato ou clique para selecionar. Campo obrigatório;

20. Forma de pagamento: clique no  e selecione uma das opções;

21. Valor (R$): insira o valor total do contrato. Campo obrigatório;

22. Valor contrapartida (R$): insira o valor contrapartida do contrato;

23. Quantidade de parcela: insira o número de parcelas em que o contrato será pago. Campo obrigatório;

24. Valor previsto da parcela (R$): o valor será preenchido automaticamente após a indicação do número de parcelas;

25. Relacionamentos: por meio desse campo é possível relacionar ADITIVO, DOCUMENTOS,EMPENHO e ITEM ao CONTRATO:

26. Aditivo: clique sobre o campo ;

a) Clique em  para abrir os campos de preenchimento;

b) Número do aditivo: insira o número do aditivo respeitando o limite de 18 caracteres;

c) Tipo de alteração: clique sobre o botão   e selecione uma das opções;

d) Valor aditivo (R$): insira o valor do aditivo;

e) Data do aditivo: insira a data ou clique no campo para adicionar;

f) Data de assinatura: insira a data ou clique no campo para adicionar;

g) Observação: se houver, insira informações adicionais;

h) Arquivo: clique no botão  e, na pop-up que se abrirá automaticamente, selecione um registro do seu computador/dispositivo. Para visualizar como o arquivo será exibido no site público, clique em . Para excluir o registro clique em ;

i) Para excluir as informações clique em ;

j) Para adicionar outro aditivo clique em ;

k) Para finalizar o cadastro, clique em ;

l) Para cancelar o cadastro, selecione qualquer opção no menu do CMS.

27. Relacionamentos: por meio desse campo é possível relacionar ADITIVO, DOCUMENTOS, EMPENHO e ITEM ao CONTRATO:

28. Documentos: clique sobre o campo  ;

a) Clique em  para abrir os campos de preenchimento;

b) Nome do documento: insira o nome do documento;

c) Arquivo: clique sobre o botão e, na pop-up que se abrirá automaticamente, selecione um registro localizado no seu computador/dispositivo. Clique no botão  para visualizar como o arquivo será exibido no site público;

d) Tipo do anexo: clique sobre o botão   e selecione uma das opções;

e) Clique em  para excluir o documento;

f) Clique em  para incluir um novo documento;

g) Para finalizar o cadastro, clique em ;

h) Para cancelar o cadastro, selecione qualquer opção no menu do CMS.

29. Relacionamentos: por meio desse campo é possível relacionar ADITIVO, DOCUMENTOS, EMPENHO e ITEM ao CONTRATO:

30. Empenho: clique sobre o campo ;

a) Clique em  e, na pop-up que se abrirá automaticamente, selecione o (s) empenho (s) desejado (s). Observação: os empenhos são inseridos automaticamente no portal, para mais informações entre em contato como suporte do Portal Fácil;

b) Para excluir um empenho clique em ;

c) Para finalizar o cadastro, clique em ;

d) Para cancelar o cadastro, selecione qualquer opção no menu do CMS.

31. Relacionamentos: por meio desse campo é possível relacionar ADITIVO, DOCUMENTOS, EMPENHO e ITEM ao CONTRATO:

32. Item: clique sobre o campo ;

a) Clique em  para abrir os campos de preenchimento;

b) Descrição do item: descreva o item a ser inserido;

c) Preencha os campos Fornecedor, CPF/CNPJ, Órgão Adquirente, Data da Aquisição, Unidade de Medida, Quantidade e Valor Unitário referente ao item inserido;

d) Para excluir um item clique em ;

e) Clique em  para incluir um novo documento;

f) Para finalizar o cadastro, clique em ;

d) Para cancelar o cadastro, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Condições de erro

Se o botão for acionado sem o preenchimento correto dos campos obrigatórios, será exibida uma mensagem de alerta.

Operação EDITAR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de edição de um registro de CONTRATOS é necessário que haja CONTRATOS previamente cadastradas no sistema.

Como editar os dados

1. Selecione a opção CONTRATOS no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;
2. Clique sobre o botão  referente ao registro de seu interesse;
3. Todos os campos podem ser alterados (Verifique a forma de cadastro no item anterior: Operação Incluir);
4. Clique no botão para concluir a operação;
5. Para cancelar a operação, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Condições de erro

Se o botão for acionado sem o preenchimento correto dos campos obrigatórios, será exibida a seguinte mensagem de alerta:

Operação EXCLUIR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de exclusão de um registro de CONTRATOS é necessário que haja CONTRATOS previamente cadastradas no sistema.

Como excluir os dados

1. Selecione a opção CONTRATOS no módulo CONTRATOS para visualizar a tela de gerenciamento de registros;
2. Clique sobre o botão  referente ao registro desejado;
3. Para excluir vários CONTRATOS simultaneamente, selecione os registros marcando as caixas à esquerda de cada um deles, , e em seguida clique no botão ;
4. Após excluir um ou mais registros, será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em “Ok” para confirmar a ação ou clique em “Cancelar” para abortar a exclusão dos dados.

Condições de erro

1. Se o usuário clicar no botão sem haver registros selecionados, será exibida uma mensagem de alerta;
2. Caso o usuário tente excluir registros de entidades relacionadas, será exibida uma mensagem informando que os registros selecionados não puderam ser excluídos porque estão relacionados a outras informações previamente cadastradas no sistema.

Operação GERENCIAR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de gerenciamento de um registro de CONTRATOS é necessário que haja CONTRATOS previamente cadastradas no sistema.

Como gerenciar os dados

1. Selecione a opção CONTRATOS no módulo CONTRATOS;

2. Para localizar os registros preencha o filtro "Pesquisar" com a descrição completa ou com parte do nome utilizado para cadastrar o CONTRATO desejado. A seleção do registro será feita automaticamente. A pesquisa também pode ser feita ao clicar no botão e preencher os campos:

a) Palavra-chave: preencha o filtro com a descrição completa ou com parte do nome utilizado para cadastrar o registro desejado e clique em ;

b) Licitações: clique sobre o botão   e selecione uma das opções;

c) Unidades: clique sobre o botão   e selecione uma das opções;

d) Status: clique sobre o botão   e selecione uma das opções;

e) Entidade: clique sobre o botão e selecione uma das opções;

f) Resultados por página: No filtro , defina o número de registros que será exibido por página;

g) Serão exibidos os registros que passaram pelos filtros realizados. Caso não tenha sido ativado nenhum filtro, serão exibidos todos os registros pela ordem em que foram cadastrados no sistema. Dos mais recentes para os mais antigos.

3. Para cancelar a operação, selecione qualquer opção no menu do CMS.

Recomendações

Para obter mais eficiência nos procedimentos de inclusão e edição, evitando possíveis erros, verifique se já existe o registro desejado, se há compatibilidade entre os dados inseridos com os exigidos pelo sistema e se os campos obrigatórios estão corretamente preenchidos. Nos procedimentos de exclusão, verifique se os registros estão devidamente selecionados e se aqueles são os que realmente se deseja excluir. É recomendado também ativar o recurso DICA toda vez que surgirem dúvidas durante os processos de inserção, gerenciamento e exclusão de dados.

Entidade CONFIGURAÇÕES

Objetivo

Selecionar quantos avisos de expiração de contrato os usuários do sistema vão receber a fim de alertá-los do fim da vigência de um contrato e quantos dias antes será enviado o aviso. Definir também os e-mails que receberão o aviso de expiração da vigência dos contratos.

Relacionamento com a área pública e demais entidades

A entidade CONFIGURAÇÕES não se relaciona com a área pública do Portal.

Operação CONFIGURAR

Pré-requisitos

Não há.

Como incluir os dados

Como configurar os dados

Selecione a opção CONFIGURAÇÕES no módulo CONTRATOS;

1. Dias restantes - Status: informe neste campo a data em que o status do contratos será alterado para amarelo como forma de aviso do fim de vigência dele. Deverá ser informado os dias restantes para a expiração dos contratos;
2. Número de avisos: informe o número de avisos que deverão ser enviados aos usuários do sistema para alertá-los do fim da vigência dos contratos. Os campos para preenchimento se abrirão de acordo com a quantidade escolhida;
3. Dias restantes - 1º aviso: utilize este campo para informar o número de dias restantes para a expiração dos contratos em que será enviado o primeiro aviso;
4. Dias restantes - 2º aviso: utilize este campo para informar o número de dias restantes para a expiração dos contratos em que será enviado o segundo aviso;
5. Dias restantes - 3º aviso: utilize este campo para informar o número de dias restantes para a expiração dos contratos em que será enviado o terceiro aviso;
6. Configuração de destinatários de e-mails de aviso: selecione neste campo quais usuários receberão os avisos nas datas estipuladas anteriormente, de acordo com as especificações:

a) Todos: envia o alerta para todos os e-mails cadastrados no campo de texto no item 7 e para todos os usuários relacionados ao módulo Contratos (UNIDADE X USUÁRIO);

b) Relacionados: envia o alerta APENAS para os usuários relacionados à UNIDADE do contrato (UNIDADE X USUÁRIO);

c) Específicos: envia o alerta apenas para os e-mails cadastrados no campo de texto do item 7.

7. E-mail(s): utilize este campo para informar os e-mails específicos que receberão os avisos;

8. Clique sobre o botão para aplicar as configurações;

9. Para cancelar a operação, selecione qualquer opção no menu do CMS.

10. Caso deseje alterar as CONFIGURAÇÕES, basta voltar a essa página e fazer novas definições.

Entidade RELATÓRIOS

Objetivo

Gerar relatórios de contratos com todas as informações relacionadas.

Relacionamento com a área pública e demais entidades

A entidade RELATÓRIOS não se relaciona com o sítio eletrônico, mas cada registro está associado a um contrato.

Operação GERENCIAR

Pré-requisitos

Para iniciar a operação de gerenciamento de um RELATÓRIO de CONTRATO é necessário que haja contratos disponíveis no sistema.

Como gerar relatórios

Selecione a opção RELATÓRIOS no módulo CONTRATOS e, depois, clique sobre "Relatório de contrato";

1. Número: insira, em até 10 caracteres, o número do contrato ao qual deseja gerar o relatório;

2. Modalidade: selecione a modalidade a qual se deseja gerar o relatório;

3. Unidade: clique sobre o botão para selecionar a unidade a qual se deseja gerar o relatório;

4. Filtrar por ano: digite a competência dos contratos que se deseja gerar o relatório;

5. Ano: caso tenha sido selecionada a opção "Filtrar por ano", informe o ano neste campo.

6. Filtrar por intervalo de datas: selecione essa opção para abrir a opção de informar os campos de início de período e final para que seja gerado um relatório para o período;

7. Clique em  para visualizar as informações detalhadas dos contratos em um arquivo PDF.

8. Para finalizar a operação, selecione qualquer opção no menu do CMS.

9. Se o usuário não preencher os campos de filtro, ao clicar em  o sistema irá fornecer o relatório de todas as manifestações de ATENDIMENTO registradas no sistema.